中共咸阳市委老干部工作局 2018 年部门综合决算说明
一、部门主要职责 及机构设置
（一）本单位不涉及机构改革。部门职责如下：
1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。
2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。
3、督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。
4、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
5、指导全市老干部宣传教育和老年大学，开展形式多样、健康有益的文体活动。
6、指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。
7、负责全市老干部信访接待和督办工作。
8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构 1.秘书科 负责综合文字、重要会议的组织、重要事项的督办、负责文件收发管理、档案管理、资产管理、宣传报道、来人接待等工作。
2.政治待遇科 负责全市老干部政治待遇的督促落实工作；指导全市离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设等工作。
3.生活待遇科 负责全市离退休老干部生活待遇的督促落实工作；做好重大节日走访慰问、老干部生病探视和来信来访工作。
二、 2018 8 年度部门工作完成情况
（一）加强政治引领，提高政治站位。
一是广泛组织宣
传学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务，多形式多渠道向广大老同志宣讲党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，教育引导广大离退休干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志 一行动上同以习近平同志高度一致，全力支持市委市政府工作。
二是坚持情况通报会制度。组织情况通报会 1 次。卫华市长主持，岳亮书记向市直离退休干部通报了全市经济社会发展情况。组织部分离退休干部代表参加了全省离退休干部经济社会发展情况报告会。坚持情况通报会制度。组织情况通报会 1 次。卫华市长主持，岳亮书记向市直离退休干部通报了全市经济社会发展情况。组织部分离退休干部代表参加了全省离退休干部经济社会发展情况报告会。三 是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。年度组织参观视察 2 次。上半年组织 150 余名离退休干部视察了市民文化中心、奥体中心、双照湖，冠捷显示科技（咸阳）有限公司，彩虹光电科技有限公司等热点重大项目；组织市级部分离退休干部、局系统工作人员市级社团组织负责人及党支部书记委员 100 余人赴延安、梁家河“寻找初心之旅”学习教育活动；组织部分市直离退休干部老干部工作者观看了大型话剧《共产党宣言》，共同缅怀先烈，珍视现在，接受再教育。四组织学习的十九大精神专题辅导。组织 50 多名离退休干部代表参加了省委组织部、省委老干部局举行离退休干部专题报告会。50 多位
市级老领导和老干部在现场听报告，这场报告对了解“一带一路”战略构想的重大意义、现实依据、实现步骤、以及西部地区应发挥的作用很有帮助。邀请相关专家教授为老同志专题解读党的十九大会议精神。
五是市老年大学组织十九大精神宣讲团，对 15 名宣讲员进行专业培训，赴社区、广场、街道宣讲十九大精神。
（二）加强思想建设，抓好党建工作。
一是加强老干部思想政治建设。引导离退休干部牢固树立“四个意识”，特别是核心意识和看齐意识，引导广大离退休干部发扬对党忠诚、感情深厚的优良传统，争做认同核心、维护核心、服从核心、看齐核心的表率，引导离退休干部珍惜光荣历史，不忘革命初心，永葆政治本色。
二是加强离退休干部党组织建设。对全市各县市区和市直部门老干部党组织建设情况逐一进行摸底排查，强化组织建设，按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，因人因地设置党组织，全市现有离退休干部党组织 463 个，离退休干部党员 18766名。选配党性强、威信高、身体好、经验丰富、乐于奉献的离退休干部党员任党组织书记，3 次对全市老干部党支部书记津贴落实情况进行督查，全部发放到位。全市十二个县（市区）均成立了离退休干部党委。
三是积极打造“党建+正能量”的老干部工作新模式，强化老干部党组织组织力，提升带动正能量活动深入开展，使离退休干部工作更有底气，更接地气。打造“党建+体验展示”模式，围绕庆祝改革开放四十周年，积极组织参加全省离退休干部合唱大赛，举办文
艺演出活动（武功县、兴平市、市老年大学赴新兴北路社区、704 社区分校）；打造“党建+典型宣讲”模式，围绕激发担当作为，讲好改革故事，组织老干部宣讲团开展巡回宣讲活动（长武县）；打造“党建+精准扶贫”模式，以离退休科技人才为骨干，发挥专业优势，在科普宣传、调研献策、科技示范等方面助力脱贫攻坚。（市老科协、市关工委）；打造“党建+志愿公益”模式，围绕巩固提升创文成果，组建18 个老干部志愿者公益团队，开展公益活动，共建美丽咸阳。
（三）设计活动载体，发挥独特优势。
一是强化思想共识形成。今年以来，各级老干部工作部门把学习宣传正能量活动列入培训计划和离退休干部党支部、老年大学的学习计划，多形式多渠道适时开展专题研讨、培训辅导会，切实在思想上行动上形成共识。
二是做好老年社团工作。加大对老年社团组织的指导和帮助，促进业务上的深度融合，积极探索老年社团组织参与社会公益活动的途径和方式，着力把老年社团组织打造成增添正能量的“放大器”。依托老年社团开展好“点赞发展变化、助力追赶超越”主题活动、第六届离退休干部“5.11 健步走”文化艺术周、第五届离退休干部秦腔消夏晚会等系列活动，影响带动广大老同志和干部群众永远跟党走，共同增添正能量。
三是丰富平台载体设计。组织离退休干部开展好“畅谈十八大以来新变化，展望十九大胜利召开”和“助力追赶超越”主题活动，把主要形式放在点赞加油鼓劲上，放在建言献策上。精心安排部署、准确把握节奏、合理摆布力量，切实把活动谋划好、组织好、实施
好。广泛动员和组织离退休干部参与全市“创文”工作，开展好思想道德教育“一刻钟讲堂”和老干部志愿者活动，充分发挥好示范引领作用。加强政治引领方面。年度组织参观学习 2 次。上半年组织 150 余名离退休干部参观了市区科教文卫事业发展情况；下半年组织市级离退休老领导及部分老干部代表参观了新兴纺织工业园、咸阳湖二期工程、市民文化中心等重大新兴惠民工程。组织情况通报会 2 次。春节前夕团拜会、重阳节前夕，由岳亮书记主持，卫华市长向市直离退休干部通报了全市经济社会发展情况。普遍走访慰问 2次。分别在春节和重阳节，由市级领导和局领导带队，对市直老干部进行了普遍慰问，送去了党和政府的关怀和温暖。同时，争取资金 19.53 万元，为市直离休干部和市级老领导征订《咸阳日报》558 份，全市征订《金秋》《离退休干部参考》等资料 26000 多份。
（四）创新精准理念，倾心倾力服务。
一是全力做好离退休干部服务管理工作。对全市离退休干部人数进行精准统计，摸清底数，为精准服务奠定扎实基础（离休干部人数 859人，退休人数 34583 人，信息库维护）。进一步规范帮扶特困老干部制度，采取单位审报，入户了解，社区公示，民主议定，上门慰问等程序，年度向 31 名特困老干部发放帮扶资金 20 万元。在老红军、离休干部吴忠信百岁寿辰和全国先进退休干部、三秦楷模梁增基 86 岁寿辰来临之际，老干部局领导登门拜寿，送去组织的亲切祝福。积极争取老干部遗属困难补助费 36 万元，确保老干部遗属无后顾之忧。细
致入微组织老干部开展保健知识讲座和健康检查活动，做到科学生活，健康养生。
二是加强离退休干部生活待遇政策落实的督促检查。完成了 24 个省属下划企业 235 名离休干部和老工人参加医疗统筹核实及报批工作。做好 2018 年度市属企业 82 名老干部遗属生活困难补助费审核、上报及核拨工作，年度核拨资金 95.78 万元。协助市人社局，对市直离休干部和干部管理权限范围内退休干部进行了体检。组织市老年大学艺术团深入渭城区文汇路社区等，开展“四就近”文化惠民演出系列活动。
三是市第一、二干休所进行维修倾力打造温馨舒适休养环境，用心用情服务老干部，享受改革开放成果，怡享幸福晚年生活。注意发挥好家庭在离休干部养老中的基础性作用，教育引导家庭成员切实履行应尽义务。年度组织离退休干部科学养生报告会 2-3 次，在各大医院及社区建立老干部就医“绿色通道”。切实加强干休所工作，积极探索亲情化、个性化服务新举措，不断提升服务管理工作水平。
四是主动解决老同志关切的发展问题。畅通权益表达沟通渠道，接待了来信来访群众，妥善处理老干部信访问题，按政策办事，紧抓快办，不推不拖，办理了两件政协委员提案（政协第 293 号《关于在老年大学开设周末班和晚班课程的建议》、政协第 445 号《关于创办社区老年大学助力居家养老的建议的提案》），切实让老同志感到贴心、暖心、舒心、安心。
（五）突出文化养老，打造特色品牌。年度组织开展各类大型活动 80 余场次。
一是春节前夕，在大秦剧院成功
举办首届咸阳市老年人春节联欢晚会，一时成为市民关心，媒体关注，社会关切的热点。
二是 5 月份，市县同步启动全市第五届离退休干部“5.11”健步走暨文化艺术节活动，市县两级举办文艺演出等系列活动121场，参与老干部累计6.5万多人次，吸引各界观众 25 多万人次。
三是 7 月初至 9 月初，连续举办了 9 场全市离退休干部第四届秦腔消夏晚会，满足了广大老干部的期盼和愿望。
四是上半年和下半年，组织市老年大学分别举行了 2 次大型教学汇报演出，每次连续三天演出 6 场，两千余名学员登上舞台，充分展示了广大老年人热情向上的动人风采。
五是为了隆重纪念改革开放 40周年，市委老干部局在全市离退休干部中开展了“抒发改革情、共筑中国梦”主题征文活动。征文活动自 4 月份启动以来，各级老干部门、社团组织高度重视，精心组织，主动作为，积极向老同志约稿，帮助有故事的老同志整理、修改文稿，报送了一批主题鲜明、内容丰富、饱含感情、富有特色、充满正能量的优秀作品。共收到各类来稿 31 篇（首），经认真评审，最终评选出一等奖 2 篇，二等奖 5 篇，三等奖 8篇，优秀奖 10 篇，优秀组织奖 3 个。
六是与咸阳日报社联合举办了“去病杯”离退休干部最美风采榜活动，宣传了老干部的先进事迹。组织部分教师、班级支部书记和班长 110余人赴延安、梁家河接受革命传统教育，组织瑜伽班学员参加了全国健身瑜伽公开赛和全民健身日展演，取得了全国比赛第三名的好成绩。市老年大学校本部开设 38 个专业、172个专业班，7300 多名（次）学员，16 个分校，共计 21000
多名（次）学员，成为社会知名、全省闻名、全国有名的老年大学，成为社会老年人人人向往的精神家园。
（六）是加强社团建设，助力追赶超越。市委老干部工作局把老年社团组织逐步纳入考核工作范围，对老年社团组织进行协调指导和支持发展。各老年社团组织老年社团组织在遵循“党委牵头、政府主管、自愿参与、自我管理”原则的基础上，逐步由自发性转变为规范性，由公益性转变为建设性，坚持正确的政治方向，凝心聚力，助力追赶超越，发挥独特优势，涌现出了一大批优秀社团组织，社会声誉良好，取得成效显著，促进咸阳经济社会发展发挥了极其重要的作用。
一是年度召开老年社团组织联席会议 3 次，邀请市级 19个老年社团组织负责人参加，帮助解决困难和问题 8 件。
二是对市级各老年社团组织对 2018 年的工作进行了全面考核。经过认真全面地考核，按照平时考核和指标打分，评出特别贡献奖 4 个，一等奖 4 个，二等奖 5 个，优秀奖 4 个。按照《咸阳市老年社团组考核办法》规定，以奖代补的原则，分别奖励人民币 2 万，1.5 万，1 万，5 千元的经费奖励。
三是组建成立了咸阳市乡贤协会。11 月 10 日，市委常委、宣传部部长马俊民，市政协副主席王巧萍出席并揭牌。马俊民代表市委、市政府对协会的成立表示祝贺。乡贤协会的成立，把全市广大乡贤汇成一个共同的朋友圈，为大家发挥作用、奉献乡梓、建功立业搭建了平台，为全市农村改革发展提供了重要力量。协会将植根群众、发挥优势；资政建言、助力
发展；引领乡风、提升文明；立会为民、创新发展。在加快改革发展、推进乡村振兴中建功立业、再创辉煌。
四是 中国老年报以《发挥正能量 助力脱贫梦》为题刊发咸阳市老科协精准扶贫工作纪实。
联合市老年书画诗词学会和市老干部书画院，分别组织 50 余位老艺术家赴旬邑开展“红色马栏”采风写生活动。
五是组织市老年大学艺术团和市老干部活动中心秦腔艺术团，先后深入秦都、淳化等县市区 10 余次开展“送文化、展风采、做奉献”文化惠民公益演出。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算.纳入本部门 2018 年部决算编制范围的单位包括本级及所属四个下级单位包括：
序号 单位名称 1 中共咸阳市委老干部工作局（机关）
2 咸阳市老年大学 3 咸阳市老干部活动中心 4 咸阳市第一干休所 5 咸阳市第二干休所
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底，局机关为行政管理单位，下属单位均为参照公务员管理事业单位。单位管理行政编制 12 人、事业编制 54 人；实有人员 51 人，其中行政 14 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 44 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018 年度收入支出总体情况说明 1、2018 年收入总计 1052.27 万元，支出总计 1127.35万元。收入同比上年下降 105.3 万元，支出同比上年增加了19.61 万元。收入减少的主要原因为人员的变化，到龄退休人员增加及人员调出，支出增加原因为更好为老干部服务扩大活动规模次数，项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入均为财政拨款收入，共 1052.27 万元。
3、本年支出构成情况。
本年度支出合计 1127.35 万元， 主要由以下几个方面构成：
（1）一般公共服务支出：951.75 万元；
（2）社会保障和就业支出：125.98 万元；
（3）住房保障支出：38.62 万元
（4）文化体育与传媒支出：11 万元
（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、2018 年财政拨款收入总计 1052.27 万元，财政拨款支出总计 1058.54 万元。财政拨款收入同比上年 1038.28 万元增加13.99万元，支出同比上年1003.13万元增加了55.41万元。财政拨款收入增加原因为 2018 年老干部活动中心为办好秦腔晚会追加财政预算 11 万元；财政拨款支出增加原因为更好为老干部服务扩大活动规模次数，项目支出增加。
2、一般公共决算财政拨款支出情况。
2018年一般公共预算拨款支出共计1058.54万元，支出同比上年增加了55.41万元。
按政府功能分类科目分：
一般公共服务支出（201）总计882.94万元，较上年增加57.18万元。基本支出464.9万元，比上年513.17万元减少
48.27万元，原因为按照勤俭节约原则人员公用经费整体缩减较大；专项业务费支出418.03万元，比上年312.58 万元增长105.45万元，原因为更好老干部服务，扩大活动规模增加活动次数，项目支出增加。
文化体育与传媒支出（207）总计11万元，比上年增加11万元，因为这笔资金为专项资金上年无这项开支。
社会保障和就业支出（208）总计125.98万元，基本支出67.04万元比上年65.51万元增加1.53万元。项目支出58.94万元，较上年72.59万元减少13.65万元，主要原因为老干局慰问特困遗属补助基金减少，项目支出减少。
住房保障支出（221）总计38.62万元，人员经费支出38.62万元，比上年39.27万元减少0.65万元，原因为人员调转公积金支出减少。
3、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况。
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 570.57 万元较上年减少 47.38 万元。包括人员经费支出 524.94 万元，减少 28.42 万元，公用经费支出 45.63 万元减少 18.96 万元。
其中：工资福利支出 504.79 万元，均为人员经费支出，
比上年 513.41 万元减少 8.62 万元原因为人员退休、调转等工资总体减少。
商品和服务支出45.63万元均为公用经费，上年为88.61万元。比上年减少 42.98 万元，原因 2018 年加强预算管理将属于项目支出部分不在基本支出列设。
对个人和家庭的补助支出 17.15 万元，均为人员经费支出，较上年减少 37.44 万元，因为 2017 年决算住房公积金科目在对个人和家庭的补助支出下列设，2018 年住房公积金单独核算，故减少较多。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018 年全系统“三公”经费决算 1.19 万元。比 2017 年减少 0.89 万元。主要原因为节约经费降低预算标准减少不
必要公务接待，缩减公务接待费； （1）无因公出国（境）支出 （2）公务用车购置及运行维护费支出情况 2018 年全系统无公务用车购置。公车运行维护费为 0.22万元比上年减少 0.03 万元。2018 年市老干局加强公车使用管理，减少不必要公车出行节省运行维护费。
（4）公务接待费支出情况 2018年公务接待费0.97万元总体比上年2.08万元下降0.89 万元，因节约经费降低预算标准减少不必要公务接待，缩减公务接待费； 中共咸阳市委老干部工作局公务接待费0.18万元接待4批次 16 人次，比上年下降 1.65 万元，因节约经费降低预算标准减少不必要公务接待，缩减公务接待费；咸阳市老干部活动中心公务接待费 0.43 万元，接待 1 批次 66 人次，比上年增加 0.43 万元原因为按照实际工作举办 5.11 文化节邀请西安未央民乐团来咸演出交流产生必要接待开支；咸阳市老年大学公务接待费 0.36 万元接待 2 批次 32 人次，比上年下降 0.08 万元，因节约经费降低预算标准减少不必要公务接待，缩减公务接待费；咸阳市第二干休所未发生公务接待，减少 0.05 万元。
2、会议费支出决算情况说明。
2018 年会议费支出 6.85 万元，与上年相比增加 2.45 万元。市老干局支出 5.95 万元比上年增加 1.55 万元；市老干部活动中心支出 0.9 万元比上年增加 0.9 万元，原因为 2018年老干局系统为了更好为老干部服务增加会议次数及规模，举办丝绸之路沿线一带书画展联席会等大型会议，会议规模扩大支出增加。
3、培训费支出决算情况说明。
2018 年培训费支出 4.99 万元，与上年相比增加 0.88 万元。市老干局支出 0.42 万元比上年减少 2.68 万元；市老干部活动中心支出 0.1 万元比上年增加 0.1 万元；市老年大学支出 4.45 万元比上年增加 3.46 万元；市第一干休所支出0.02 万元与上年持平。增减变动原因 2018 年市老年大学老干中心为提升教学质量组织教师外出考察培训，邀请专家讲课等培训开支增加。市老干局按照实际工作需求缩减培训开支。
六、8 2018 年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 147.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的
30.2%。绩效占比较小主要原因为 2018 年因突发性活动较多编制绩效项目预算按照往年制定。2018 年按照实际情况各单位申请专项项目资金，老干中心申请秦腔消夏晚会专用资金11 万元，一所申请专项维修资金 60 万，老干局申请追加遗属补助 40 万元等。后期追加项目资金未算入绩效。
实施单位全年预算数（A）执行率（B/A)年度资金总额：
159 78.40% 其中：省级财政资金
市县财政资金 159 78.40%
其他资金一级指标二级指标 年度指标值 全年完成值未完成原因和改进措施》144 172》30 3816周课时 18》2 2》2 2》20 30以上》8次 9……提升服务职能 90%提升服务职能 90%…………说明市级预算（项目）绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称 履职专项业务经费市级主管部门 中共咸阳市委老干部工作局咸阳市老年大学、咸阳市老干部活动中心、中共咸阳市委老全年执行数（B）全年实际完成情况1.市老年大学组织好教学，完成学期教学任务组织团体参加相关演出。组织艺术团及学员等参加各类演出。组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，举办各种形式报告会和保健养生知识讲座。1.市老年大学市老年大学校本部开设38个专业、172个专业班，7300多名（次）学员，16个分校，共计21000多名（次）学员，成为社会知名、全省闻名、全国有名的老年大学。124.65124.65年初设定目标三级指标开设班级数开设专业数秦腔消夏晚会举办次数改善教学环境，提高教学质量，产为老干部服务、组织开展各类活动无年度总体目标绩效指标产出指标效益指标满意度指标时效指标成本指标服务对象满意度指项目资金（万元）经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标课程课时数组织情况通报会慰问老干部次数开展慰问演出次数数量指标质量指标
实施单位全年预算数（A）执行率（B/A)年度资金总额：
32.22 70.60% 其中：省级财政资金
市县财政资金 32.22 70.60%
其他资金一级指标二级指标 年度指标值 全年完成值未完成原因和改进措施8.62万元 4.83万元市第一干休所房屋年久失修存在安全隐患，后期追加资金60万元专项资金不算在年初设定绩效项目中。23.6万元 17.92万元……提升服务职能 80%提升服务职能 80%提升服务职能 80%…………说明市级预算（项目）绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称 维修改造经费市级主管部门 中共咸阳市委老干部工作局咸阳市老干部活动中心、咸阳市第一干休所全年执行数（B）全年实际完成情况1.市老干中心对于单位后院建成文化广场日常维护，绿化及照明设施设置。保障单位正常运行办公，专款专用，提升大楼管理安全性提高服务性。对大楼内设施定期进行检修，对暖气管道进行维护，楼道照明及教室设施进行更新与维修。1.市老干中心对于单位后院建成文化广场日常维护，绿化及照明设施设置。保障单位正常运行办公，专款专用，提升大楼管理安全性提高服务性。对大楼内设施定期进行检修，对暖气管道进行维护，楼道照明及教室设施进行更22.7522.75年初设定目标老干中心房屋维修维护费三级指标提升广场管理服务职能。改善离休干部居住环境，提升服务注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。年度总体目标绩效指标产出指标效益指标满意度指标项目资金（万元）经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标无提升大楼服务保障数量指标质量指标时效指标成本指标服务对象满意度指一干所房屋维修维护费
自评得分：91一级指标二级指标三级指标分值指标说明 评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议预算完成率（10分）10预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。101% 1052.27 1058.54 10本年初财政预算金额均下拨使用完成，并使用上年结余部分预算调整率（5分）5预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。18% 929.43 167.28 02018年追加预算较多，主要原因为市第一干休所房屋年久失修存在安全隐患，后期追加资金60万元。老干中心举办秦腔春晚追加预算11万元。老干局牵头带领下属单位举办活动次数增加且规模较前些年因单位预算拟定一般情况下不会大于上年，而按照实际情况物价成本举办活动成本增加，因此追加预算数较大，今后将加强预算管理。一级指标二级指标三级指标分值指标说明 评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议支出进度率（5分）5支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。96.50% 1096.7 1058.54 4截止2018年底实际支出基本用完预算资金，年底结余33.65万元预算编制准确率（5分）5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。没有其他收入预算与决算0 0 5没有其他收入预算与决算“三公经费”控制率（5分）5“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。100% 5.7 1.19 5资产管理规范性（5分）5部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。全部符合全部符合全部符合5新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。房租等资产收益及时、足额上缴财政。（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。财政拨款支出总计1058.54万元。一般公共服务支出（201）总计882.94万元；文化体育与传媒支出（207）总计11万元；社会保障和就业支出（208）总计125.98万元； 住房保障支出（221）总计38.62万元。（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。多形式多渠道向广大老同志宣讲党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。加强离退休干部党组织建设。全力做好离退休干部服务管理工作。对全市离退休干部人数进行精准统计，摸清底部门整体支出绩效自评表（2018年度）填报单位:中共咸阳市委老干部工作局（一）简要概述部门职能与职责。贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，督促投入投入过程预算执行（25分）预算执行（25分）预算管理（15分）
一级指标二级指标三级指标分值指标说明 评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议支出进度率（5分）5支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。93.00% 1136.6 1058.5 4截止2018年底实际支出基本用完预算资金，年底结余33.65万元预算编制准确率（5分）5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。没有其他收入预算与决算0 0 5没有其他收入预算与决算“三公经费”控制率（5分）5“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。100% 5.7 1.19 5资产管理规范性（5分）5部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。全部符合全部符合全部符合5新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。房租等资产收益及时、足额上缴财政。投入过程预算执行（25分）预算管理（15分）
一级指标二级指标三级指标分值指标说明 评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议过程预算管理（15分）资金使用合规性（5分）5部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合5分,有1项不符扣2分。
5 4 4活动规模增加，预算调整追加较多项目产出（40分）40按照绩效申报表，定量目标均已超额完成40 40 40按照年初目标超额完成工作任务，下年应加强预算管理尤其是维修改造经费项目支出项目效益（20分）20 20 18 18维修改造项目支出实际支出增加追加预算，因此超额预算较多备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。效果履职尽责（60分）1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
七、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018 年机关运行经费 45.53 元，2017 年我单位机关运行经费 64.59 万元，与上年相比减少 19.06 万元，主要是财政预算精细化管理及账务处理严格按照预算支出区分基本支出及项目支出。
（二）政府采购支出情况。
2018 年本部门政府采购支出总额共 10.87 万元，其中政府采购货物类支出 2.15 万元、政府采购服务类支出 8.72 万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属决算单位共有车辆 3 辆，老干局两辆，老年大学一辆。单价 50 万元以上的设备 1 台。为老干部活动中心专用电梯 92.9 万元。2018 年部门决算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1．机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：指部门使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3．生活补助费:是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费，中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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