稽核部检查 名品 门店 规章制度 稽核部管理制度 总则：稽核部属于行政办公室下属部门，其有权对各部门的工作情况和执行力度进行核查，有权对检查结果上报并要求处理结果，监督处理结果的公正公开性。
一、 严格遵守公司的各项制度。
二、 工作不得弄虚做假，徇私舞弊。
三、 工作认真积极不拖延公务。
四、 强化执行力度，加强各部门的沟通。
稽核部工作职责
一、 目的：借助执行正规的稽查工作，验证公司门店管理规章制度是否被正确实施，以及适时发掘问题，采取纠正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。
二、 稽核小组的成立：营运部、行政部、人力资源部、电脑部、工程部、采购部、企划部组成稽核小组。
三、 集合内容包括：
1、全体员工在岗情况、打卡情况、服务情况和其他违规违纪行为。
2、检查堆头、端架是否量感陈列，是否“货足架丰”有无陈列协议。
3、检查商品陈列排面是否整齐丰满，有无缺货。
4、检查商品是否按“先进先出”陈列，过期破损商品是否及时处理。
5、检查货卡，价格牌及 POP 悬挂是否与商品对应。
6、检查各类促销、特价等各类流程协议是否准确执行。
7、检查部门整体卫生和整体气氛。
8、检查商品卫生清洁度，检查区域卫生清洁度。
9、检查库存商品是否防潮，分类存放，仓库是否清洁。
10、检查电器开关，消防设备设施是否按控管表格准确执行。
11、检查贵重物品的日盘制度是否落实。
12、携入携出单的控管，要做到周查月盘。
13、食品索证索票的每天登记情况和生鲜素材检验情况。
14、购物车，购物篮每天清点登记情况，固定财产的流动审核情况。
15、每档快讯上档当时检查到货情况。
16、监督各项流程的落实。
17、公司文件是否按标准张贴。
18、每月 30 日检查出租场地，宿舍物品等费用是否及时缴交。
四、 每周六，稽核小组成员，根据《门店检查表》事项进行稽核。
稽核部主管职责 一、成立稽核小组，每周不定期组织稽核小组进行稽核。
二、及时登记稽核检查情况，并上报总经理。
三、要实事求是秉公办理。
四、及时公布稽核结果。
五、跟踪每档稽核结果的处理情况，无处理情况不能开展下次稽核。
稽核工作流程说明（ HSD — M04 ）
一、目的：
为加强对门店日常工作的监督和指导，进一步推进规范化管理，提高员工工作效率，公司特制定稽核工作流程说明，验证公司门店管理规章制度是否被正确实施，以及适时发掘问题，采取纠正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。
二、范围：
公司一切与营运有关之作业，皆被列为稽核范围。
三、权责：
1、稽核组长：负责稽核计划之拟订、执行及效果追踪。
2、稽核小组：负责现场审核工作, 填写“稽核记录表”，编写“稽核--不符合项报告”,负责稽核作业之执行/改善成效的追踪。
3、被审核部门：配合审核工作,对不符合项进行确认,提出纠正和预防措施并实施。
四、流程：
流
程
权责单位
相关文件及表单
内部稽核计划表 稽核组长 稽核组长 内部联络单 内部稽核计划表
稽核组长 合格稽核员一览表 稽核小组 被稽核单位 稽核记录表 稽核小组 总经理 稽核小组 内部稽核-不符合项报告 不合格/不符合 内部稽核计划订定 稽 核 通 知 稽核小组组成 开立不符合报告 现 场 稽 核 总结会议 会议记录
五、附表：
1、内部稽核计划表
HSD—M0401 2、合格稽核员一览表
HSD—M0402 3、稽核记录表
HSD—M0403 4、内部稽核-不符合项报告
HSD—M0404 5、稽核-改善追踪表
HSD—M0405
责任部门 稽核小组 缺失改善确认 合格/符合 缺失改善 结案 总经理 稽核小组 稽核-改善追踪表
稽核-改善追踪表
汇通名品 门店检查表
门店：
日期：
序号 检查项目 检查结果 整改建议 整改完成日期 1 当班员工是否全员在岗，仪表是否端庄；服务是否周到，有无其他违规、违纪行为？
2 堆头、端架的商品陈列是否有量感，是否看起来“货足架丰”
3 正常货架商品排面陈列是否整齐丰满，有无缺货，或因缺货而出现的“老虎口”是否有商品在仓库中没有补到货架上？
4 商品是否按先进先出原则陈列，过期、破损和陈旧的商品是否及时处理？
5 标价签、生鲜价格牌和 POP 悬挂是否与商品一致，一物一标，内容是否相符？
6 各类促销、特价等流程、协议是否准确执行
7 门店整体气氛是否活跃？门店整体环境卫生状况如何？
8 商品卫生、货架卫生清洁度，柜台区域卫生清洁度？
9 仓库是否清洁，库存商品是否按先进先出原则分类存放，并做防潮、防鼠虫害处理？
10 部门灯光、音响、空调、门锁、消防器材等设备、设施保养如何？是否按控管表格规定时间准确执行开关？携入、携出单是否符合规定？
11 烟、酒、奶粉和贵重洗发水是否每日书面交接？购物车和购物篮是否定期盘点？丢失是否及时上报？
其它问题：
检查人：
门店确认：
相关热词搜索： 稽核 名品 门店