新型烟草电子烟项目
投资计划书
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
报告说明—
该新型烟草电子烟项目计划总投资 7616.91 万元，其中：固定资产投资 5192.42 万元，占项目总投资的 68.17%；流动资金 2424.49 万元，占项目总投资的 31.83%。
达产年营业收入 17523.00 万元，总成本费用 13698.96 万元，税金及附加 148.80 万元，利润总额 3824.04 万元，利税总额 4500.29 万元，税后净利润 2868.03 万元，达产年纳税总额 1632.26 万元；达产年投资利润率50.20%，投资利税率 59.08%，投资回报率 37.65%，全部投资回收期 4.16年，提供就业职位 335 个。
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
目录
第一章
基本信息
第二章
项目建设单位说明
第三章
建设背景分析
第四章
项目建设方案
第五章
选址评价
第六章
项目土建工程
第七章
项目工艺及设备分析
第八章
清洁生产和环境保护
第九章
项目生产安全
第十章
项目风险评估分析
第十一章
节能情况分析
第十二章
实施计划
第十三章
投资估算与资金筹措
第十四章
经济效益分析
第十五章
项目综合结论
第十六章
项目招投标方案
第一章
基本信息
一、项目提出的理由
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
二、项目概况
（一）项目名称
新型烟草电子烟项目
（二）项目选址
xx 循环经济产业园
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行‚十分珍惜和合理利用土地‛的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到‚节约能源、节约土地资源‛的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 21377.35 平方米（折合约 32.05 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 70.71%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度 162.01 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 21377.35 平方米，建筑物基底占地面积 15115.92 平方米，总建筑面积 36127.72 平方米，其中：规划建设主体工程 24864.90平方米，项目规划绿化面积 1835.86 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 2507.32 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1209586.96 千瓦时，折合 148.66 吨标准煤。
2、项目年总用水量 17094.79 立方米，折合 1.46 吨标准煤。
3、‚新型烟草电子烟项目投资建设项目‛，年用电量 1209586.96 千瓦时，年总用水量 17094.79 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.12 吨标准煤/年。达产年综合节能量 58.38 吨标准煤/年，项目总节能率 21.85%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 循环经济产业园发展规划，符合 xx 循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 7616.91 万元，其中：固定资产投资 5192.42 万元，占项目总投资的 68.17%；流动资金 2424.49 万元，占项目总投资的 31.83%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 17523.00 万元，总成本费用 13698.96 万元，税金及附加 148.80 万元，利润总额 3824.04 万元，利税总额 4500.29 万元，税后净利润 2868.03 万元，达产年纳税总额 1632.26 万元；达产年投资利润率 50.20%，投资利税率 59.08%，投资回报率 37.65%，全部投资回收期4.16 年，提供就业职位 335 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 循环经济产业园及 xx 循环经济产业园新型烟草电子烟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 循环经济产业园新型烟草电子烟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建‚新型烟草电子烟项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位 335 个，达产年纳税总额 1632.26 万元，可以促进 xx 循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 50.20%，投资利税率 59.08%，全部投资回报率 37.65%，全部投资回收期 4.16 年，固定资产投资回收期 4.16 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大
民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
21377.35
32.05 亩
1.1
容积率
1.69
1.2
建筑系数
70.71%
1.3
投资强度
万元/亩
162.01
1.4
基底面积
平方米
15115.92
1.5
总建筑面积
平方米
36127.72
1.6
绿化面积
平方米
1835.86
绿化率 5.08%
2
总投资
万元
7616.91
2.1
固定资产投资
万元
5192.42
2.1.1
土建工程投资
万元
2967.01
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.95%
2.1.2
设备投资
万元
2507.32
2.1.2.1
设备投资占比
32.92%
2.1.3
其它投资
万元
-281.91
2.1.3.1
其它投资占比
-3.70%
2.1.4
固定资产投资占比
68.17%
2.2
流动资金
万元
2424.49
2.2.1
流动资金占比
31.83%
3
收入
万元
17523.00
4
总成本
万元
13698.96
5
利润总额
万元
3824.04
6
净利润
万元
2868.03
7
所得税
万元
1.69
8
增值税
万元
527.45
9
税金及附加
万元
148.80
10
纳税总额
万元
1632.26
11
利税总额
万元
4500.29
12
投资利润率
50.20%
13
投资利税率
59.08%
14
投资回报率
37.65%
15
回收期
年
4.16
16
设备数量
台（套）
96
17
年用电量
千瓦时
1209586.96
18
年用水量
立方米
17094.79
19
总能耗
吨标准煤
150.12
20
节能率
21.85%
21
节能量
吨标准煤
58.38
22
员工数量
人
335
第二章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持‚以人为本，无为而治‛的企业管理理念，以‚走正道，负责任，心中有别人‛的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 11367.32 万元，同比增长26.93%（2411.54 万元）。其中，主营业业务新型烟草电子烟生产及销售收入为 9347.10 万元，占营业总收入的 82.23%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2387.14
3182.85
2955.50
2841.83
11367.32
2
主营业务收入
1962.89
2617.19
2430.25
2336.78
9347.10
2.1
新型烟草电子烟(A)
647.75
863.67
801.98
771.14
3084.54
2.2
新型烟草电子烟(B)
451.46
601.95
558.96
537.46
2149.83
2.3
新型烟草电子烟(C)
333.69
444.92
413.14
397.25
1589.01
2.4
新型烟草电子烟(D)
235.55
314.06
291.63
280.41
1121.65
2.5
新型烟草电子烟(E)
157.03
209.38
194.42
186.94
747.77
2.6
新型烟草电子烟(F)
98.14
130.86
121.51
116.84
467.36
2.7
新型烟草电子烟(...)
39.26
52.34
48.60
46.74
186.94
3
其他业务收入
424.25
565.66
525.26
505.05
2020.22
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2702.94 万元，较去年同期相比增长 239.39 万元，增长率 9.72%；实现净利润 2027.20 万元，较去年同期相比增长 272.34 万元，增长率 15.52%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
11367.32
完成主营业务收入
万元
9347.10
主营业务收入占比
82.23%
营业收入增长率（同比）
26.93%
营业收入增长量（同比）
万元
2411.54
利润总额
万元
2702.94
利润总额增长率
9.72%
利润总额增长量
万元
239.39
净利润
万元
2027.20
净利润增长率
15.52%
净利润增长量
万元
272.34
投资利润率
55.23%
投资回报率
41.42%
财务内部收益率
27.88%
企业总资产
万元
14382.97
流动资产总额占比
万元
26.29%
流动资产总额
万元
3781.93
资产负债率
30.05%
第三章
建设背景分析
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
各国控烟政策趋严，烟草产品减害是必然趋势。吸烟的危害巨大，世界卫生组织在过去数十年也一直致力于推动人们戒烟。随着各国控烟政策趋严，人们的健康意识不断提高，全球烟草产品从有害发展到微害，甚至到无害，是必然的趋势。危害性更小的新型烟草制品将成为继 1881 年美国人伯赛克发明第一台卷烟机，1952 年洛里拉德公司推出带有微型过滤嘴的香烟后，烟草行业的第三次重大技术变革。
目前来说新型烟草制品主要包括有烟烟草制品和无烟烟草制品。有烟产品包括电子烟和加热不燃烧烟草制品两种，在抽吸过程中会产生烟气。电子烟的原理是将含有尼古丁的烟碱液（也叫烟油）雾化形成气状物。加热不燃烧烟草制品则是将特制的烟草加热到一定温度，但不点燃烟草，也可以形成烟草味气体，口感更接近真烟。无烟烟草制品具体包括口含烟、鼻烟和嚼烟三种。口含烟是将烟草磨成粉末再加盐和水混合而成，通过口含将尼古丁摄入至体内，其源自瑞典，瑞典吸食口含烟的人口比卷烟还多。鼻烟则是通过鼻子吸食的方式，嚼烟则是通过口嚼烟草的方式。无烟烟草制品事实上并非一种新产品，嚼烟早在 19 世纪 60 年代就十分流行，所谓新型主要是区别于主流的卷烟产品。
卷烟销量不断下降，仅靠提高单价难以维系烟草公司营收增长。目前全球主流烟草制品仍是卷烟，据 2017 年世界烟草发展报告，2017年全球卷烟销售额（含税）约 4700 亿美元，同比增长约 2%，占据总烟草市场份额的 90%以上。尽管卷烟销售额增长，但销量却不断下降。据国家统计局数据，2017 年中国卷烟销量累计达 23486.62 亿支，产销率同比下降 1.5%，库存比年初增长 12.9%。2017 年，全球其他地区卷烟销量合计约 6200 万箱，同比下降约 2%。除土耳其、埃及、孟加拉国以及越南等少数地区外，主要地区卷烟销量均呈下降趋势，预计未来 5年仍将以 1%-2%的速度逐年递减。与此同时，卷烟的平均售价提高，达到 3.1 美元/包，同比增长约 3%。长期来看，仅靠提高卷烟的价格难以维系烟草公司的营收增长，开拓新型烟草制品市场将为烟草公司创造新的利润增长点。预计未来 5 年，卷烟销售额占烟草制品总销售额的比例仍将以每年 1 个百分点的速度下降，达到 90%以下。
电子烟和加热不燃烧烟草制品是新型烟草制品的主流产品。据中国卷烟销售公司数据，2017 年，全球电子烟销售额为 120.54 亿美元，同比增长 18.5%。加热不燃烧烟草制品的全球销售额为 50.03 亿美元，虽然因为起步较晚，市场规模尚不及电子烟，但增速高达 135.6%。无
烟气烟草制品相比之下，销量连续多年下降，2017 年全球总销量为12.90 万吨，仅是 2011 年总销量的五分之一。
据欧睿国际预测，无烟气烟草制品市场可能会继续收缩，年下降约 1.4%。无烟产品市场规模的快速萎缩，一方面是由于电子烟等新产品的挤压，另一方面也是由于部分国家发布禁令，如印度 2012 年出台了对部分嚼烟的禁令。细分产品来看，主要是嚼烟的销量大幅下降，口含烟市场仍有小幅上升，2017 年，口含烟总销量为 7.35 万吨，同比增长 2.4%，超过嚼烟市场。
全球主要烟草公司近几年积极转型新型烟草制品，并有较成熟的产品推出。全球共有 120 多个国家生产卷烟，管理政策基本分为垄断经营、部分开放、完全开放三类，大多数国家实行完全开放的政策，包括我国在内的 9 个国家采取垄断经营，还有 6 个国家采取部分开放的政策。我国烟草行业由国家烟草专卖局/中国烟草总公司负责，实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。
欧盟民意调查（多选）显示，61%的民众选择吸食电子烟的原因是想要戒烟或减少烟草摄入量，31%的民众认为电子烟比传统卷烟更健康，25%的民众认为电子烟比传统卷烟更便宜，有 15%的人认为电子烟受到的限制更少，可以在一些无烟场所吸食。此外，还有 12%的人认为口味
也是影响因素之一，6%的人认为电子烟更酷、更具吸引力。从以上结果可以看出，健康仍是人们从传统卷烟转向电子烟等新型烟草的主要原因，其次还有价格、吸食场所以及口味等影响因素。在欧盟另一项民意调查（多选）中显示，47%的电子烟用户更喜欢水果味，36%的用户更喜欢烟草味，22%的用户选择了薄荷味。女性更喜欢烟草味，而男性更喜欢水果味，年龄较大的用户更喜欢烟草味而年轻人更喜欢水果味和糖果味。
目前对于新型烟草制品，全球各国的政策还不完善。总体来说，HnB 的销售政策相对严格，目前只在全球 37 个国家和地区有售，包括日本，韩国，新西兰、留尼汪岛、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦、塞浦路斯、亚美尼亚、塞尔维亚、巴勒斯坦、以色列、英国、欧盟地区、多米尼加、库拉索、加拿大、危地马拉、哥伦比亚和南非等。
美国方面，FDA 正在进行 IQOS 在美上市的审批过程，菲莫国际方面已经为美国新增市场准备好了产能扩充。我国因为对烟草是垄断经营，因此明令禁止销售 IQOS 等加热不燃烧制品，但只限于烟弹，烟具不受限制。尽管如此，仍然阻挡不了消费者的热情，近几年，IQOS 代购火热，也因此滋生了许多违法犯罪的行为。事实上，在网络上销售
包括 IQOS 在内的电子烟已经形成了一个完整的灰色产业链，利润惊人，据说一个 IQOS 烟具卖家可净赚 500 元，一条烟弹可净赚七八十元。这从侧面也说明了国内对于加热不燃烧产品的强烈需求。
目前 HnB 已经成为全球大趋势，我国相关核心技术正逐步被攻克，政策监管口径趋于积极，2018 年全国烟草工作会议上更是明确深化新型烟草创新改革，推进新型烟草制品定型化、产业化、品牌化发展，推进政策法规研究。今年的全国烟草工作会议上对新型烟草在中国市场今后的发展做出明确部署：要求加强电子烟等新型烟草制品的研发，推进电子烟、加热不燃烧烟草制品研发创新，《电子烟》国家标准获国家标准委立项。未来 1-2 年，国家政策有望放开，国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售，还是生产可以适配 IQOS 等烟具的烟弹，还不得而知。如果烟草公司选择自己生产烟具，则需要考虑到绕开 IQOS 的诸多项专利。这将对电子烟具行业的竞争格局产生较大影响。
电子烟销售相对宽松，除南美大部分地区、中东部分地区、欧洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亚、中国香港等地区外，基本允许使用电子烟，欧洲少部分地区以及澳大利亚等地区对只允许销售不含尼古丁的烟油、还有小部分地区对烟油中的尼古丁含量做出限制。此外，
非洲大部分地区还没有相关政策。我们认为电子烟替代卷烟的趋势不可阻挡，美国、欧盟等地区对电子烟行业规范的不断摸索将给全球其他国家做出指引。目前美国 FDA 要求电商卖家在线销售电子烟需实施年龄认证，从而可以减少电子烟对青少年的吸引力，并限制青少年对此类产品的接触。欧盟地区则早在 2016 年 5 月，就发布 TPD（烟草产品指令），要求厂家必须提前六个月向监管部门提交产品销售申请才能发布，所有的零售烟油单瓶容量不得超过 10 毫升，尼古丁含量必须低于 20mg 每毫升，油仓容量要控制在 2ml 以下，并且要有防漏装置。电子烟行业的进一步规范将有利于行业的健康成长。我国目前对于电子烟行业还没有明确管制，未来可能会对烟油产品进一步规范。（东方财富证券研究所）
第四章
项目建设方案
一、产品规划
项目主要产品为新型烟草电子烟，根据市场情况，预计年产值17523.00 万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 21377.35 平方米（折合约 32.05 亩），其中：净用地面积 21377.35 平方米（红线范围折合约 32.05 亩）。项目规划总建筑面积 36127.72 平方米，其中：规划建设主体工程 24864.90 平方米，计容建筑面积 36127.72 平方米；预计建筑工程投资 2967.01 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 2507.32 万元。
（ 三）产能规模
项目计划总投资 7616.91 万元；预计年实现营业收入 17523.00 万元。
第五章
选址评价
一、项目选址
该项目选址位于 xx 循环经济产业园。
到 2020 年，当地工业化率提高到 41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到 100 亿元，战略性新兴产业产值达到 400 亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年，工业增加值达到 900 亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比‚十二五‛末年均增长 15%和 28%，其它主要指标均保持中高速增长。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行‚十分珍惜和合理利用土地‛的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到‚节约能源、节约土地资源‛的目的。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科
研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的‚绿化覆盖率≤20.00%‛的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 70.71%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率 5.08%，固定资产投资强度 162.01 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
21377.35
32.05 亩
2
基底面积
平方米
15115.92
3
建筑面积
平方米
36127.72
2967.01 万元
4
容积率
1.69
5
建筑系数
70.71%
6
主体工程
平方米
24864.90
7
绿化面积
平方米
1835.86
8
绿化率
5.08%
9
投资强度
万元/亩
162.01
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利
于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到‚规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高‛的效果。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个‚环境优美、统一协调‛的建筑空间。场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。undefined
项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。投资项目供电
电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。
4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。
六、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
项目土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑‚功能、美观、经济‛三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地
震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 36127.72 平方米，其中：计容建筑面积36127.72 平方米，计划建筑工程投资 2967.01 万元，占项目总投资的38.95%。
第七章
项目工艺及设备分析
一、技术管理特点
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。
二、项目工艺技术设计方案
生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined
三、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以‚先进、高效、实用、节能、可靠‛为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 96 台（套），设备购置费 2507.32 万元。
第八章
清洁生产和环境保护
按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。当前，我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严峻，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患，成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和
82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。
（三）建设期水环境影响防治对策
生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以‚黄泥水‛的形式进入排水沟，‚黄泥水‛沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。
（五）建设期生态 环境保护措施
绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。undefined
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS 约 500.00mg/L，氨氮约 35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以‚清污分流‛、‚梯级利用‛的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
经净化处理后，皂化油雾无组织排放浓度为 0.11mg/?，远远小于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）所规定 300.00mg/?（皂化油雾参照松节油标准执行）的 30.00%要求即 90.00mg/?。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）
中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。
四、项目建设对区域经济的影响
根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。
五、废弃物处理
投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，节约能源，保护环境。项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。
六、特殊环境影响分析
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。
七、清洁生产
投资项目各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，投资项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
八、环境保护综合评价
投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻‚以防为主，防治结合‛的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。
积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关键。长期以来，工业领域碳排放占全国排放的主体地位，工业一直是我国能源消耗的大户，能源消费占全国的比重始终在 70%以上，工业煤炭消耗占全国的50%左右，钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较大，工业化石能源碳排放占全国碳排放的 70%，占工业碳排放总量的 85%以上。要确保到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40％－45％、和到 2030 年全国碳排放达到峰值的目标的实现，降低我国经济整体碳排放水平，关键在于推动工业低碳转型发展。技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。‚十二五‛期间，技术节能对工业节能的贡献率为 41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计‚十三五‛时期技术节能的贡献率仍将达到 40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共
同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。
我国经济发展与环境保护关系经历了经济发展损害生态环境、环境保护与经济发展双赢的演变，体现了从‚经济增长损害生态环境、环境承载力接近上限‛向‚环境保护支撑经济发展、经济发展与环境保护相协调‛转变的特征，践行‚绿水青山就是金山银山‛理念取得积极成效。
第九章
项目生产安全
一、消防安全
（一）消防设计原则
本工程排水采用雨污分流制排水系统。排水系统分为生产污水、生产废水、生活污水、雨水排水系统。雨水排入项目建设地雨水管网，生活污
水、生产废水经污水管网送场区污水处理系统。根据工艺生产的物料和产品性质，工艺生产设备必须认真贯彻‚安全第一，预防为主‛的方针，确保投资项目在建设过程中及投产运行后均符合职业安全及卫生要求。在生产设备区设有环形消防道路系统，其道路宽度不小于 6.00 米，并留有消防扑救工作的操作场地，设备四周均设有消防道路，满足消防等要求。
（二）...
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