- 1 - X XXXXXXXXXX 有限公司
“双体系”评审实施方案
为了使“双体系”工作在推行过程中符合当前公司安全生产需求，使今后的“双体系”工作更具有针对性和可操作性。明确企业今后安全工作监督与管理的方向。特制定本实施方案。
一、 目标任务
通过对全公司“双体系”工作的评审，发现并找出风险分级管控和隐患排查治理工作中的缺陷与漏洞，评审小组对评审中发现的问题进行汇总并给出解决方案。对整改车间、部门进行监督检查，达到安全生产的目的。
二、 组织机构
组长：XXX 副组长：XXX 小组办公室：XXXX 办公室主任：XXX 工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成 三、 评审范围及对象
公司厂区内、各车间、部门。
四、 评审内容
1. 风险点的确定
- 2 - 1.1 风险点划分是否合理，是否遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
1.2 风险点的排查是否全面，排查方法是否合理。
2. 危险源辨识 2.1 危险源辨识是否采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识是否覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
2.2 设备设施危险源辨识及作业活动危险源辨识的方法是否合理。
3. 风险评价 3.1 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价的评价方法确定是否合理。
3.2 风险点级别确定是否合理。
3.3 制定的风险控制措施是否合理，是否适用，在选择风险控制措施时是否考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。
3.4 对判定为重大风险的，是否制定相关控制措施，重大风险控制措施是否合理。
4. 风险分级管控 4.1 风险分级是否合理，是否根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
4.2 风险分级管控清单是否全面。
5. 隐患排查 5.1 隐患排查清单制定是否合理，包含全部应该排查的项目。
- 3 - 5.2 排查项目的确定是否具有针对性，合理性。
5.3 隐患排查的类型是否全面，是否做到“做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合”。
5.4 隐患排查的排查组织级别和频次是否合理。
5.5 隐患治理是否遵循分级治理、分类实施的原则。
5.6 事故隐患治理流程是否合理。
5.7 隐患治理完成后，是否根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收。
6. 文件管理 体系文件是否符合国家、地方标准要求及本公司规定的方针和目标，是否符合公司实际。
五、 具体实施方案
1、评审通知 进行评审之前，提前下发通知，让评审部室、车间负责人提前做好准备工作，评审过程中配合评审小组做好评审工作。
2.部署会议 开展评审前，评审小组先组织评审部署会议，确定评审小组成员分工，评审过程中做好评审记录。
3、评审时间 具体评审时间拟定如下表 1-1、1-2。具体评审时间可根据实际情况进行调整。
- 4 - 表 1-1 评审内容 评审方式 评审时间 工艺技术 设备管理 电气管理 仪表管理 现场、文件、记录
20XX.10.1—20XX.10.30 危险化学品管理 安全（消防系统、特种设备）
基建 现场、文件、记录
20XX.10.1—20XX.10.30 作业活动隐患排查 现有安全控制措施风险识别 现场、文件
20XX.10.1—20XX.10.30
表 1-2 评审内容 （ （部室、车间综合管理评审）
评审方式 评审时间 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30
- 5 - 4、整理汇总 评审小组每对一个部室、车间做好评审后，评审小组组长组织“双体系”评审整理汇总会议。评审成员对评审过程中发现的问题进行汇总，并制定相应的整改措施，下发给整改负责人，执行。后期在进行监督复查工作。
XXXXXXXXXX 有限公司
20XX 年 X 月 XX 日
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