企业危害与风险管理体系评审报告模板
目录
一 、危害与风险管理小组的评审：
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二、 HA（危害分析）的确认 ............................................ 2
三、 变更验证 ................................................................... 3
四、产品成分改变 ............................................................. 3
五、客户安全投诉处理验证 ............................................... 4
六、 安全不符合控制验证 ................................................. 4
七、 模拟召回验证 ............................................................ 4
九、外部和第三方审核员审核結果 .................................... 4
十、行业内与材料、流程或产品相关的新发展 .................. 4
一 、危害与风险管理小组的评审：
公司的危害与风险管理小组（食品安全小组）分别来自公司的各个相关部门：管理者代表、生产部、品控部、业务部、行政部、采购部和仓储部。成员有丰富的从业经验，都受过质量管理体系及食品安全管理方面知识的培训，具有相关的方面的知识和经验。全体成员熟习危害与风险管理的方法和能力，能够担当公司的危害与风险管理体系的任务。
二、 HA（危害分析）的确认 序号 确认内容 确认结果 备注 1 HA 分析是否包含了生物/物理/化学危害? 是
否
2 每类危害中安全危害项目是否全部列入? 是
否
3 是否进行危害风险分析? 是
否
4 CCP 点的确定是否能够降低安全危害? 是
否
本公司没有 CCP 5 CCP 点控制是否有可操作性? 是
否
同上 6 HA 分析是否输入最新科学信息? 是
无
7 是否可以正式实施和运行? 是
无
8 是否需要更新? 是
否
危害与风险管理小组签名：
确认日期：
三、 变更验证 序号 确认内容 确 认 结果 备注 1 体系运行其间是否有主要原辅料的变化? 是
否
2 体系运行其间是否有工艺技术变化? 是
否
3 体系运行其间使用设备性能是否变化? 是
否
4 体系运行其间生产车间是否变化? 是
否
危害与风险管理小组签名：
确认日期：
四、产品成分改变
在本年度的生产过程中，所使用的原料以及配方没有发生变化，产品工艺没有改变。因此产品的成分没有改变，其官方及第三方的检测报告证明满足相关标准要求。
五、客户安全投诉处理验证 遵循“客户投诉统计分析” 六、 安全不符合控制验证 遵循“不合格统计分析” 七、 模拟召回验证 公司按照《撤回控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》进行了一次模拟召回，从最终撤回的结果来看，撤回程序能有效的保证当发生重大不安全事故时，能够及时从市场召回问题产品。详见《模拟撤回报告》。
八、前提方案的內部审核结果
公司自引入 BRC 标准以来，根据运行时间，本年度策划了一次内部审核，于 20**年*月*日进行了 BRC 标准部分条款的内部审核，审核过程合理，审核开具的不符合项得到关闭。详见：本年度第内部审核报告。
九、外部和第三方审核员审核結果 公司本年度还没有进行第三方审核。
十、行业内与材料、流程或产品相关的新发展
公司的危害与风险管理小组根据相关程序, 持续跟踪相关的行业发展方向和法律法规要求变更，一旦获得最新的进展即纳入公司的相关的体系中，并进行培训。针对包装新法规 GB4806 系列标准的实施，更新了《文件一览表》及《法律法规一览表》，公司有针对性的培训了涉及到塑料包装的 GB4806.1-2016、GB4806.7-2016、GB9685-2016标准 ，针对标准的更新，公司进行了相关 OPRP1 涉及到的合格供方提供的检测报告的的更新，满足原辅料安全性的要求。
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