局发展质效年活动、项目质量效益活动暨年终综合管理检查表（项目）
受检单位: :
受检部门: :
：
检查日期：
2018 8
年
月
日
序号
检查依据
检查内容
标准分
检查结果
不足和建议
得分
1 物 资 管理办法 项 目 管理手册 制度管理
●相关制度结合项目实际进行了完善和细化。(2 分)
●物资理人员熟知相关管理制度,进行了相关的业务学习。
(2 分)
●依据公司物资方面发展质效年活动方案，采取了相关的活动措施。（2 分）
6
2 物 资 管 理办法、材料招 标 采 购管理办法、物 资 采 购管 理 考 核办法、项目管理手册 物资 采购管理
●用料前一个月准确编制项目主要材料总采购计划，并能够根据工程变更及时调整。(3 分)
●准确编制项目年度、月度物资采购计划，并按照计划执行采购。(3 分)
●依据项目施工方案，编制物资前期策划，其内容包涵项目概况、人员配制及部门职责、物资供应管理模式、主要物资工程量、主要物资市场调查、主要物资采购方式、物资管理要点及现场存料场地和仓库的合理规划。（5 分）
●成立项目询价小组，市场询价有记录，并经小组成员签字确认。（2 分）
●大宗物资均按照制度要求进行上线采购；采购金额小于 30 万元的物资鼓励线上采购，未上线采购，需要说明原因。（5 分）
25
序号
检查依据
检查内容
标准分
检查结果
不足和建议
得分
●采购方式应用得当，具备条件的大宗材料实行了招标采购；采取其他采购方式，需要说明理由。（2 分）
●开标、评标、合同谈判操作规范，资料齐全，手续完备。（3 分）
●大宗材料采购寻源过程中有纪检监察人员参与、监督。（2 分）
3 供 应 商 管理办法、物资 采 购 管理 考 核 办法、项目管理手册
供应商 管理
●严格供应商管理，对供应商有考察、有评审，并建立了合格供方名册及供方档案，供应商使用符合制度要求。（5 分）
●客观对供应商信誉考核和评价，在供货过程中做好《供应商合作情况问题供货台账》，自觉维护讲诚信、守信誉、有实力、互利共赢的供应商网络。（5 分）
10
4 物 资 管 理办法 项 目 管 理手册
结 算、 合同管理
●执行局合同范本，合同会签、审批、报备及时、手续完备。（3 分）
●合同管理台账内容完整、登记及时准确。（3 分）
●严格按照审批意见修改后签订合同。
（2 分）
●严格按照制度上报结算，并建立结算管理台账。（2 分）
10
序号
检查依据
检查内容
标准分
检查结果
不足和建议
得分
5 物 资 管 理办法 项 目 管 理手册 供应管理
●材料供应管理模式明确。（2 分）
●建立分包队伍材料领用、调拨管理台账，对领用、调拨数量有限额控制。（3 分）
●分包队伍材料领用、调拨签字人员经书面授权原件。（2 分）
●对分包队伍领用、调拨材料的使用情况，进行有效监控，严禁“以包代管”行为。
（3 分）
10
6 物 资 管 理办法 项 目 管 理手册
统计核算
●原始凭证保持完整、整洁。（2 分）
●对各种材料进行明细核算，且账目清晰。（2 分）
●各类报表及时、准确。（2 分）
●根据管理需要建立各类管理台账，且能够满足日常管理及上级单位监管的需要。（2 分）
●执行了预收料制度，已耗材料按时进账，材料成本真实准确。（1 分）
●与财务部门定期对账，材料、财务账账相符。（1 分）
●定期进行材料价差、量差的分析，对异常损耗找出原因、制定整改措施。（2 分）
●定期进行材料价差、量差考核和兑现，对超耗材料已及时从分包结算中扣回。
（2 分）
14
序号
检查依据
检查内容
标准分
检查结果
不足和建议
得分
7 物 资 管 理办法 周 转 材 料管理办法
周转材料管理
●周转材料管理模式符合规定，购置、租赁周转材料审批手续齐全。（4 分）
●报废周转材料审批、处置手续齐全，资料完备。（3 分）
7
8 物 资 管 理办法 项 目 管 理手册
物资 现场管理
●材料存放场地规划合理，保管措施完善，标识清楚，库容库貌整洁有序。（4 分）
●易燃易爆危险品购买、运输、仓储、保管、收发、领退符合安全管理要求（包括民爆物资、氧气、乙炔气等）。（4 分）
●油库设立、储油罐存放符合安全管理制度要求。（4 分）
●定期开展现场材料管理检查,检查、整改、奖罚有记录。（4 分）
●材料进场后及时向试验室提交请检单，建立《原材料质量管理台账》。（2 分）
18
合计
100
受检单位主管领导 ：
检查人：
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