通州区环保局 8 2018 年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责 区环保局是负责本区环境保护工作的政府行政部门，正处级单位。机关设有办公室、环境影响评价科、环境执法和法制监察科（环境污染应急处置队）、环境综合管理科、大气环境管理科等 5 个科室。下属环境保护监测站、机动车排放管理站、环境监察队、环境信息中心等 4 个下属单位，为全额性质。
负责本区重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实本区污染减排目标的责任，负责本区环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任；指导、协调、监督本区生态保护工作；负责本区辐射安全的监督管理；负责本区环境监测工作；开展本区环境保护科技工作；组织协调本区环境保护的宣传教育工作；承担区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况 我单位行政编制 22 人，实际 21 人；事业编制 180 人，实际 128 人；离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36人。
（三）本预算年度的主要工作任务 1.全力推进大气污染治理 一是完成市级部门下达空气质量控制工作任务指标。二是落实大气污染防治行业监管和属地责任。制定并完善大气污染防治党政同责的督查和建立考核体系。三是保持“无煤化”工作成果制定农村及城市平方户煤改电工作长效机制，重点解决新建房、设备损坏更新等问题。
2.加强水污染防治 一是全力以赴，继续组织实施《北京市水污染防治工作方案》和《通州区水污染防治工作方案》，指导区有关部门制定 2018 年实施方案。
3.开展土壤污染防治工作 一是开展核心区重点行业工业地块土壤环境详查。二是构建疑似污染地块全过程环境监管信息系统。
4.推进城市精细化管理水平 一是加强施工扬尘污染控制。二是从严管理渣土运输车，施工单位必须使用“京标”渣土运输车；三是推进环保网格化建设。
5.进一步完善环保信息化系统建设 二、收入预算说明 2018 年收入预算 7297.7 万元，比 2017 年 5538.55 万元增加 1759.15 万元，增长 31.76%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 2541.6 万元，占总支出预算 34.83%，比 2017 年 1844.21 万元增加 697.39 万元，增长 37.82%。
（二）项目支出预算 4756.1 万元，比 2017 年 3694.34万元增加 1061.76 万元，增长 28.74%。部门预算项目主要为网格化人员工资及相关建设经费、综合监控系统运维经费、办公楼租金等。
（三）上缴上级支出 “无” （四）事业单位经营支出 “无” （五）对附属单位补助支出 “无”
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围 “三公经费”包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明 2018 年“三公经费”财政拨款预算 24.07 万元，比 2017年“三公经费”财政拨款预算 32.78 万元减少 8.71 万元。其中：
1、因公出国（境）费用 “无” 2、公务接待费。2018 年预算数 9.27 万元，17.3 万元，比 2017 年预算数 17.3 万元减少 8.03 万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 14.8 万元，其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2018 年预算数 14.8 万元，比 2017 年 15.48万元减少 0.68 万元，主要原因：公车改革,减少公务用车。
机关运行经费情况说明
2018 年区环保局的机关运行经费财政拨款预算 347.13万元，比 2017 年预算 247.67 万元多 99.46 万元，主要原因是人员增加。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018 年所有专项均填报绩效目标申报表，实现项目全绩
效。
政府采购安排 情况说明
2018 年区环保局预计三个项目需通过政府采购，三个项目包括：环保综合信息化监控系统运维费、污水处理厂监督运维费、委托监测经费。
表 1、2018 年部门收支总体情况表 表 2、2018 年部门收入总体情况表 表 3、2018 年部门支出总体情况表 表 4、2018 年财政拨款收支预算总表 表 5、2018 年一般公共预算支出情况表
表 6、2018 年一般公共预算支出基本情况表 表 7、2018 年“三公”经费支出情况表 表 8、2018 年政府性基金预算支出情况表
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