＃＃ 区开展优秀县级 烟草专卖局 创建活动实施 办法
为认真贯彻落实《国家烟草专卖局关于在全国烟草行业开展优秀基层单位创建活动的意见》及《＃＃烟草专卖局开展创建优秀县级烟草专卖局活动的实施细则》以及市局的要求，为切实加强我区烟草专卖基础管理工作，推进县级烟草专卖局建设工作步伐，不断提高依法行政、文明执法的能力和水平，维护良好的烟草市场秩序，根据我区实际，特制定本实施办法。
一、创建 目标
按照“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的工作方针，切实加强＃＃区烟草专卖局的基层建设和基础管理，进一步夯实＃＃区烟草专卖局的工作基础，提高依法行政、依法执法的能力和水平，提升队伍素质，转变工作作风，实现＃＃区烟草专卖局建设达到标准化、规范化、制度化。
二、组织领导 及工作要求
成立创建工作领导组，负责此项工作的领导协调、安排和落实。领导组办公室设在专卖科，具体负责创建工作的组织及相关业务指导。
三 、 创建工作的具体部门
综合办：主要负责对我局班子建设、文化建设的工作任务； 专卖管理科：主要负责对专卖管理工作中的队伍建设、内部监管、市场监管、证件管理、卷烟销售的监控、对烟叶生产的监督管理、专卖信息化建设五个方面的创建工作。
（一）
班子建设 方面：
由综合办具体负责对我局各部门深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的路线方针政策和国家局各项工作部署； 1、建立学习制度，认真组织学习科学发展观。
2、建立研究讨论制度，认真研究和讨论工作任务。
3、抓好贯彻工作，认真落实上级工作部署。
4、坚持“三会一课”制度，党组织学习规范化、制度化； 5、坚持民主决策，完善议事规则，有效落实集体决策制度； 6、严格党内组织生活，坚持民主生活会制度；
7、坚持局务公开、民主监督等制度。
（二）文化建设方面：
1.我局企业文化建设工作要求有年度工作计划，文化富有特色，与行业文化相融共进； 2.企业文化宣贯有力，全局干部、职工内化于心、外化于形； 3.全年文化建设资金列入预算，规范应用《中国烟草视觉识别系统》。
专卖管理科负责以下创建目标和工作任务：
（一 ）队伍建设方面：
1.要严格落实国家局要求，完成用工分配制度改革阶段性目标； 2.专卖管理组织机构健全，职责明确，岗位清晰，人员充实； 3.专卖管理员职业技能鉴定工作做到有计划、有措施。技能鉴定培训不少于上级部门规定的学时，全年初级参培人员合格率达到80%以上，中级参培人员合格率达到70%以上，高级参培人员合格率达到60%以上； 4.办公室要建立健全培训考核制度，专卖管理人员参加各类培训率达到100%，每年累计培训时间不少于40课时； 5.要求专卖执法主体依据和职责有明确的分解并形成职权目录。专卖执法监督检查、专卖执法案卷审查、专卖执法案件移送、涉案物品管理、办案经费管理、规范性文件备案审查等行政执法制度健全； 6.专卖数据上报及时、准确，无迟到、误报情况。
（二 ）内部监管方面：
1.内管机构健全、专职内管人员达到全部专卖人员总数的10%； 2.内管长效机制建立，内管人员熟练掌握和运用《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，依法依规开展监管工作，程序规范、痕迹完备； 3.日常监管职责明确，监管任务具体，检查记录完整，发现异常及时，处理问题得当； 4.对上级局下发的检查意见书或提供的案件线索进行调查核实，并作出处理； 5.卷烟落地销售监控到位，无被其他机关查处的卷烟外流案件。
（三 ）市场监管方面：
1.对卷烟市场净化率要达到95%； 2.要按要求设立12313举报电话，有相应人员及办公场所和设施。建立稳定情报网络，拓宽情报信息来源； 3.对上级指挥协调的案件执行得力，反馈及时，开展、参与联动协查有制度、有数据、有记录； 4.建立与相关行政执法部门的联合执法工作机制，严格执行案件移送制度，无以罚代刑的情况； 5.定期组织烟草专卖法律法规和真假卷烟识别等专题宣传活动，做到有计划方案及相关图文资料。
（四 ）证件管理方面：
1.专卖管理科负责制定并公布我区卷烟零售布局方案，做到许可证管理公开、透明； 2.在零售许可证管理工作中依法进行许可证受理、审核、发放、变更、续展、注销等，做到许可证管理公正、公平； 3.要利用证件信息管理系统完成行政许可，达到许可证高效便民； 4.专卖科要协调配合工商部门及时查处无证经营行为；保持我区我区卷烟市场的稳定，确保零售户的合法权益。
5.专卖科要建立规范、完整、统一的许可证管理档案。
（五 ）
“两烟” 打假打私方面
1、专卖科在“两烟”打假打私工作领导小组领导下，协调相关职能部门建立长效工作机制，保持“两烟”打假打私工作高压态势。
2、按照打击非法涉烟网络工作部署，制定打击非法涉烟网络工作方案，深入开展打网工作。
3、“两烟”办要认真组织各类专项行动，有效遏制我区假烟、走私烟、制假原辅材料和非烟的蔓延。
4、要严厉打击违法经营烟草专卖品活动，突出对旅游景区、娱乐场所、宾馆、饭店、货物托运部等重点部位的监控。
5、同时要与相关行政执法部门建立联合执法工作机制。
（一）建立联合执法工作机制。
（二）严格执行案件移送制度。
（三）配合工商部门及时查处无证经营卷烟行为。
（四）协调相关职能部门，严厉打击辖区内非法运输烟草专卖品行为。
（六 ）卷烟销售的监控工作方面
1、严格执行国家局关于卷烟销售的“六不准”。
2、认真做好零售户信息的管理。
3、认真落实供货方案的执行。
4、检查入网、落地、入户销售情况。
5、对电话订货和网上订货情况进行认真核实。
6、对市场监管反馈的不规范情况进行核查。
7、对被其他机关查处的卷烟外流案件进行核查。
（七 ）对烟叶生产的监督管理工作方面
（1）分解烟叶种植计划，核实与农户签订的种植收购合同。
（2）检查籽种发放情况，核实烟苗的发放，监督对剩余烟苗进行销毁。
（3）对烟叶种植收购合同进行锁定，并上报备案。严格按照程序审查合同的调整。
（4）加强烟叶收购工作管理，严格按合同收购。
（八 ）
专卖信息化建设方面
1 1 、加强专卖管理信息系统应用工作，满足信息化建设工作的要求。
2、建立专卖管理信息系统日常管理制度，按岗位职责认真抓好落实工作。
3、熟练掌握，规范运用＃＃烟草专卖管理信息系统五个子系统（证件管理、案件管理、内部专卖管理监督、市场管理、综合管理），认真做好专卖日常管理和基础管理工作。
4、组织专卖管理人员进行专卖管理信息化业务培训，熟练掌握专卖管理信息系统。
四、 实施步骤
优秀县级烟草专卖局创建活动在国家局、省、市局的统一领导下，我区从9月1日起分三个阶段开展工作。
第一阶段：动员部署阶段 （9 9 月1 1 日- -9 9 月 10 日）
按照国家局关于在全行业开展优秀县级烟草专卖局创建活动的要求，创建领导组及办公室人员要认真领会国家局召开的优秀县级烟草专卖局创建活动电视电话会议精神，同时要根据《＃＃烟草专卖局开展创建优秀县级烟草专卖局活动的实施意见》以及市局的要求，结合我局工作情况,按照我局制定的实施方案的任务和目标抓好各部门动员部署工作，以各种方式对各部门传达学习国家局、省局有关文件精神，统一思想，提高认识，明确创建活动的重要意义、任务和要求，按照省局实施细则及我局的实施方案于9月1日启动创建工作，9月10日转入实施阶段，要求各职能部门扎扎实实按照实施办法认真组织落实抓好优秀县级烟草专卖局创建活动。
第二阶段：组织实施阶段 （9 9 月 10 日- - 11 月 20 日）
按照《国家烟草专卖局关于在全国烟草行业开展优秀基层单位创建活动的意见》和省局实施细则以及市局要求，各职能部门要把各项工作任务具体进行分解和细化，落实工作措施、时间要求和责任人员。领导组及办公室要认真扎实开展好创建活动，努力把各项任务落到实处，切实解决工作中存在的问题，按照“先行试点、以点带面、有效推进”的工作思路进行，积极把专卖管理工作向更高标准推进。
专卖部门开展创建活动的具体内容分解及相关工作目标任务: 抓好两个中心工作、六个目标任务：
一个中心工作是加强内部监督管理工作，规范两烟经营行为，按时完成内管模块分配的任务，确保内管模块的有效运行，并做好痕迹资料的归档及跟踪管理；另一个中心工作是加强市场清整、堵源截流、打假、打非力度。确保全年打假目标，同时严格办案手续程序，杜绝败诉案件发生。
六个目标任务：一、辖区内无制假窝点。二、辖区内无售假网络。三、无公开摆卖假、非烟现象。四、按要求时限完成零售许可证的办理工作；保持专卖许可证网络与卷烟销售网络数据统一；五、力争办理 1 至 2 起网络案件；1 至 2 起劳教案件。六、加强职工队伍建设，优化工作流程，规范内部工作程序，强化职工培训，加强纪律执行，确保执行到位。
四、工作目标任务
（一）、 零售许可证的 办理 工作；
1、完善行政事务大厅工作职能,由专人负责进行对零售许可证的办理工作,明确相关责任和职责，建立建全各项管理规定，严格按照工作流程开展好行政事务大厅工作。
2、各类许可证的办理、延续、换发手续完备，管理项目分明，数据准确，严禁证件丢失。
3、严格零售许可证的审批、核查,坚决执行合理布局的规定,严格执行责任追究制度管理. 4、建立健全各类许可证、案件台账、分类清楚，档案健全，装订规范统一。
5、按照证件管理模块的要求，严格执行《烟草专卖许可证管理办法》（51号令），并按要求建立和执行办证、变更、歇业、停业、注销等规范流程。
（二）、案件办理工作：
案件办理纳入专卖管理所责任制考核，从案件办理的数量、质量，收缴假烟的数量及重特大案值件的查办等方面进行量化考核，圆满完成市、区局下达的案件办理指标，同时占各专卖管理所年终收入的 30﹪，要求各所将任务公解考核兑现到个人，实行三级案件考核模式（公司、科、中队考核），要求各稽查中队严格按照：《简易程序案件办理流程》、《一般程序案件办理流程》、《大要案上报流程》、《案件接收流程》、《案件移交流程》、《罚没烟叶处理流程》、《罚没卷烟处理流程》、《罚没款上缴流程》等加强对涉烟案件的办理工作，同时要求在案件办理工作中要做到：
1、加强市场清整、堵源截流、打假打非工作力度。并严格办案手续程序，杜绝败诉案件发生。
2、加强同地方政府部门的协调工作，建立长期的打假合作机制。
3、规范完善执法、案件的办理工作，实现全年打假目标任务。
( ( 三) )、 内部管理工作
1、完善内部管理机制，加强内部监督管理工作；全面提升专卖管理水平；充分发挥内部专卖管理监督职能； 2、完善内部绩效考核机制，充分激发职工队伍人员竞争意识，调动全队人员的工作积极性，充分体现工作能力和责任心，提高工作效率和质量。遵照公开、公平、公正的原则，工作绩效考核与每个人的工资收入直接挂钩。
3、公司实行层层签订责任制，层层实施考核，即三级管理考核模式，一是公司正职与分管领导签订责任制、二是分管与科室、站、所负责人签订二级责任制、三是科室、站、所与科室、站、所与职工签订到人的绩效考核责任制，并成立各块绩效考核组，按季分三级依照责任制考核细则逐条逐项进行绩效考核。
( ( 四) ) 、 学习、培训和宣传 1、专卖部门每周集中学习和培训专卖法律、法规和相关业务培训不得少于一次，有书面培训、方案、内容、资料。加强专卖队伍人员的技能培训和学习，专卖管理人员参加培训率达到 100﹪,全年培训时间不少 40 课时,力争人员 95﹪达到国家局要求的相应技能水平。
2、对于行政事务大厅的人员要组织培训,做到人人都能操作“五大模块”,同时要组织对电脑知识培训,全年不少于 20 课时。
3、全年采取不同形式向烟农、卷烟经营户和消费者宣传专卖法律、法规烤烟收购政策，真假烟鉴别咨询等服务，具体工作由专卖科组织落实,行政大厅及各稽查中队人员进行,全年对各乡镇宣传工作不得少于二次,要做到有专题计划、内容、资料、照片、总结等。
4、进一步完善培训考核机制，每期培训从理论到实操均纳入年底个人绩效考核。
( ( 五) ) 、 市场 管理
各中队根据大队下达的任务，在进行到人的任务分解，实行三级管理工作模式; 进一步健全、规范双卡户籍管理、诚信等级管理工作模式：专卖科对稽查人员的工作情况进行到户核查监督管理，对各中队的市场管理工作纳入责任制考核，与工资进行挂钩，实行绩效管理。
实行市场三级管理工作模式 ：
即稽查大队核查制，中队日检查制，市场管理员日走访制配套于双卡户籍管理模式，模块同步进行，做到有计划，有落实，有检查考核，层层监督，相互制约，同时进一步加强和规范专卖、销售工作机制和优化工作流程，继续坚持每月专销工作例会，专销联动表等专卖销售售两块的协调和对接工作。
市场检查规范要求：
稽查人员进行市场检查时必须两人以上专卖管理工作人员共同进行，佩戴执
法徽章，出示检查证，说明检查事由。市场检查做到赶集天必查，公路沿线、集贸市场无假、非烟公开摆卖，提高市场净化率。稽查人员要勤走访，勤检查，宣传相关法律法规。对零售户实行联系卡制度，市场检查时要有记录，检查时在联系卡上签字，每户零售户每月走访检查不得少于一次。在任务执行过程中对不同的情况进行分类处理。
1.没有违法行为的，填写检查记录后报稽查队长。
2.属于一般程序的案件依照一般程序程序案件办理流程处理。
3.属于简易程序的案件依照简易程序程序案件办理流程处理。
市场检查工作结束后，在系统中录入工作小结、讲评、检查记录、检查结果等工作。
双卡户籍式管理：
对持有零售许可证的零售户，全部建立双卡户籍式管理，一卡存在零售户家中，稽查人员对零售许户的经营、守法、持证、亮证情况有明确的记录，对零售户存在的不规范行为，有相关要求整改的痕迹记录，在规定的时间内加强整改的督促和监督。同时另一卡作为中队对零售户户籍管理的痕迹资料存档管理，同时也是实施三级考核模式的依据。
诚信等级管理：
对每位零售户建立诚信等级管理，实行对零售户每季度的经营情况按季进行评定，评定标准按市局公司的规范要求进行，对零售户的等级评定直接与卷烟部门结合，做到你诚信我保护，你违规我查处的诚信原则；同时建立零售户对稽查人员在执法、服务、宣传等方面的评定，作为对稽查人员在日常工作中对零售户的诚信工作的考核管理，同时纳入绩效管理。
( ( 六) ) 、市场清整、路堵路查目标
1、协调有关执法部门，开展路堵路查、堵源截流工作，并做到有方案、有成效、有记录。
2、对各乡镇的农贸市场零售户、公路延线的零售户每周每人不少于二次的巡查，要有记录，档案。
3、争取区委、政府的支持，组织有关执法部门对卷烟市场进行常抓不懈的清理整顿，较大的清整行动每年不少于 4 次，每次检查有计划、有记录、图文影
视资料及总结。
4、积极发展案源、线索、捣毁制假、贩假窝点，做到有措施、有计划、有行动、见效果。
( ( 七) ) 、案件办理
1、办案程序合法规范，定性准确，适用法律适当，手续齐备，一案一卷。
2、每月每乡镇企不少于一个简易程序案件的办理。
3、专卖执法法律文书制作规范，材料完整齐全。
4、罚没款的登记、上缴及返还帐目清楚，严格执行罚缴分离、收支两条线。
5、重大违反专卖法律、法规案件（以案值 5 万元为准），及时上报。
6、没有败诉案件。
7、按照案件办理模块要求，一般程序案件必须全部按照网上模块要求进行办案。
8、在全年打假打私工作中，争取办理一至二起有规模、有影响的大中型制售假冒商标卷烟网络案件,争取办理一至二起涉烟劳教案件。
9、适时开展卷烟市场打假打私专项行动。
（八）、证件管理目标
1、各类许可证的办理、延续、换发手续完备，管理项目分明，数据准确，严禁证件丢失。
2、建立健全各类许可证、案件台账、分类清楚，档案健全，装订规范统一。
3、按照证件管理模块的要求，严格执行《烟草专卖许可证管理办法》（51号令），并按要求建立和执行办证、变更、歇业、停业、注销等规范流程。
（九）、内部 专卖 管理 监督工作 目标
进一步加强和规范对“两烟”生产经营的同级监管，实行分级管理、责任到人，做到职责明确，全员参与，由专卖科内管办具体负责，按要求明确 4 人（10﹪）的专职内管人员，同时分别由综合办，生产科，财务科、卷烟科、各烟叶工作站设立兼职内管人员，加强对内部专卖管理监督工作，同时规范和完善相关纪律、制度，拟定统一的规范台帐目录，表格。全司上下实行内部监督管理的统一模式，建立内管长效机制：1、日常监管机制、2、定期工作制度、3、重点检查制度。严格按照《＃＃烟草行业内部专卖管理监督工作规范》要求进行内部专卖
管理监督。
专卖内部管理工作其它要求：
1、每月召开专卖工作例会。（必须由局长、副局长主持）
2、工作程序规范，各种档案健全、来文、发文、电话及上级交办的事宜，要分别有记录、汇报、落实、反馈。
3、建立健全工会台帐、内部监管台帐、支部台帐、费用开支台帐、物资管理台帐、工资台帐、安全管理台帐、检查考核兑现台帐。
4、做到每月工作有计划、每周工作有安排、有检查、工作每季度有考核，部门半年、年终有书面总结。
5、岗位目标奖惩责任制要进一步落到实处，工作目标明确，检查考核到位，做到分工明确，责任到人，做到日检查制与季度考核相结合，考核结果与个人经济收入挂钩。
6、内部管理工作流程明细，职责分明，执行到位。
（十）、专卖队伍管理目标
1、团结协作，做到有令就行，有禁就止。
2、文明执法，勤政廉洁，执法公正，不贪赃枉法。
3、专卖管理人员年度无重大违纪、违法案件发生。
4、纪律严明，工作扎实，作风正派，服从领导的指挥和布署。
5、专卖人员整体执法素质和执法水平有较大提高。
（十一）、对稽查中队的管理目标
专卖科、稽查大队指导、协助各稽查中队完成下列管理目标：
1、宣传教育。指导各稽查中队结合本地实际、采取不同的形式，经常性地向烟农、卷烟经营户和消费者进行法律法规的宣传教育和咨询服务，每月不得少于一次，并有书面记录。
2、市场清整。带领稽查中队与当地派出所、工商所组成联合行动组，清理整顿辖区内卷烟经营市场，每月不得少于一次，并有相关记录，做到无无证经营户，无经销走私烟、假冒烟，无出省返销烟和非正规渠道进货的卷烟。
3、端窝打点。在本辖区内，发现制假贩假窝点，要及时组织力量，带领稽查中队，按照法律程序，坚决予以捣毁，并采取各种有效措施，防止制贩假冒卷
烟窝点的滋生和反复。
4、路堵路查。协调有关执法部门，开展路堵路查、堵源截流工作，每月不少于一次。
5、对零售户的管理。通过市场清整，重新合理布局，使辖区内无无证经营户；城区、农村持证率、亮证率达 100%。
6、对辖区卷烟零售户进行详细的登记造册，建立健全零售户档案，并做好市场检查记录。
7、指导各稽查中队加强内部管理，强化管理流程，每周核查零售户订货、送货回执单等情况不得少于一次，每次不得少于 50 户，并有核查记录，发现异常情况及时反馈，做到核查资料有存档，并上报内管办。
8、提高中队对所属人员奖惩考核兑现、制度执行、队伍建设等各项工作的执行全面到位。
9、指导中队建立、建全内部管理工作台帐，做到工作有记录，管理痕迹。
（十二）、打击烟贩子，维护烤烟收购秩序目标
1、今年对涉烟违法案件，特别是烤烟案件，要力争办到一到二起有较大影响力的案件，对涉烟违法案件中要按规定严肃查处收购、运输和调拨烤烟过程中的违法违纪行为。
2、专卖科要积极组织、筹划和参与烤烟收购执法打击工作。①加强烟草专卖法律法规的宣传教育，提高广大烟农的专卖意识。②设立固定的执法宣传点，杜绝烟叶外流的现象发生。③坚决打击倒买倒卖和贩运烟叶的违法行为，维护良好的烤烟收购秩序；杜绝发生有较大影响的边界纠纷。
第三 阶段：
检查自查阶段（ 11 月 21 日- - 25 日）
省局将于12月初组织对全省优秀县级烟草专卖局创建活动进行考核验收，我区创建领导组办公室要组织人员对照《＃＃烟草专卖局开展创建优秀县级烟草专卖局活动的实施意见》以及市局的相关要求进行对我区各部门创建工作的实施情况进行全面自查，对不符合上级要求的要责令进行整改和完善。
第四阶段：提高完善阶段 （ 11 月 26 日- - 12 月 10 日）
根据创建领导组办公室自查出来的问题，创建领导组办公室要认真抓紧整改工作，进一步完善各项工作措施，切实做好各方面工作，提高创建活动水平。
五、 对创建 活动要求
（一）加强领导，精心组织。区局将创建活动纳入重要议事日程，成立创建活动领导组，负责创建活动的组织实施。各部门要制订切实可行的实施方案，搞好动员部署。
（二）拓宽思路，超前思维。各部门要紧密结合各自实际，寻找制约优秀县级局创建工作的短板及瓶颈，找准目标，发挥主观能动性，超前思维，在软件建设方面形成突破口，积极创新，挖掘亮点，让我区的创建活动有特色。
（三）办公室要根据省局的要求,明确任务和工作目标,以点带面，分步推进。不等不靠，要严格按照国家局、省、市局的要求提前完成创建工作任务。
（四）创建工作要与ISO9000质量管理体系及职业健康安全体系紧密结合。严格依照ISO9000质量管理体系以及职业健康安全体系的相关要求，将“两个体系”贯穿于创建工作的始终。
（五）领导组要加强对创建工作的指导和督促检查，及时了解掌握活动情况，督促解决问题，推动落实好各部门的创建工作,不能搞形式主义，各部门开展创建活动要深入扎实。
＃＃区烟草专卖局
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