长治市十四届人大常委会第 十六 次会议 文件（4 4 ）
关于 2018 年前 9 个月 全市及市本级预算执行情况和 市本级预算调整方案（草案）的报告
——2018 年 年 10 月 月 30 日在长治市十四届人大常委会 第 十六 次会议上
市财政局局长
贾软贤
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将今年前 9 个月全市及市本级预算执行情况和市本级预算调整情况报告如下，请予审议。
一、前 9 个月全市及市本级预算执行情况 （一）全市预算执行情况 ：
收入预算执行情况：（据财政收支月报统计，下同）1-9 月，全市一般公共预算收入完成 120.85 亿元，同比增长 23.33%，增收 22.86 亿元，完成年度预算的 85.38%，超序时进度 10.38 个百分点，超收 14.7 亿元。分部门看，税务部门完成 95.83 亿元，同比增长 20.79%，增收 16.5 亿元；财政部门完成 25.02 亿元，同比增长 34.15%，增收 6.37 亿元。
支出预算执行情况：1-9 月，全市一般公共预算支出执行224.11 亿元，同比增长 14.91%，增支 29.07 亿元，完成预算的81.91%，超序时进度 6.91 个百分点。
（二）市本级预算执行情况 一般公共预算收入执行情况：1-9 月，市本级一般公共预算收入完成 37.81 亿元，同比增长 15.24%，增收 5 亿元，完成年度预算的 84.57%，超序时进度 9.57 个百分点，超收 4.28 亿元。其中，县级上划市级收入 31.58 亿元，同比增长 12%，增收 3.38亿元，完成年度预算的 85.27%，超序时进度 10.27 个百分点，超收 3.81 亿元；本级收入完成 6.23 亿元，同比增长 34.92%，增收1.61 亿元，完成年度预算的 81.18 %，超序时进度 6.18 个百分点，超收 4737 万元。
政府性基金收入预算执行情况：1-9 月，市本级政府性基金收入 4.73 亿元，同比增长 212.1%，增收 3.22 亿元，完成年度预算的 134.42%，超收 2.09 亿元。主要原因是国有土地使用权出让收入完成 3.79 亿元，增收 2.97 亿元，且同期基数较低。
一般公共预算支出执行情况：1-9 月，市本级一般公共预算支出执行 49.08 亿元，同比下降 2.86%，减支 1.44 亿元，完成预算的 75.96%。
政府性基金支出预算执行情况：1-9 月，市本级政府性基金支出 1.33 亿元，同比增长 39.74%，增支 3772 万元，完成年度预
算的 36.75%。
（三）全市一般公共预算收支执行情况分析 1. 预算收入较快增长。1-9 月，全市一般公共预算收入增长情况较好，累计增速持续保持 20%以上，收入规模在全省排名第三。主要原因有， 一是以煤炭为代表的原材料价格同比大幅增长；二是今年前八个月，全市商品房销售额增长 26.7%，房地产市场日渐活跃，涉地、涉房税收同步增长； 三是全市财税部门强化收入征管，进一步查堵漏洞，力保各项收入应收尽收； 四是今年新开征了水资源税和环境保护税，增加了税源。
2. 税收成为增收主体。1-9 月，全市税收收入完成 95.83 亿元，同比增长 20.79%，增收 16.5 亿元，占全部增收的 72.15%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主要税种收入完成 78.53 亿元，占税收收入的 81.95%，同比增长 21.97%，增收 14.15 亿元。
3. 非税收入大幅增长。1-9 月，全市非税收入完成 25.02 亿元，同比增长 34.15%，增收 6.37 亿元，非税收入占一般公共预算收入的 20.7%。非税收入增收的主要原因， 一是全市入库两权价款 9.66 亿元，同比增长 205.2%，增收 6.49 亿元； 二是以增值税为税基的教育费附加和地方教育费附加增收 5375 万元； 三是部分县市区入库去年计提的公共租赁住房资金 1.3 亿元。
4. 县区收入总体向好。1-9 月，全市县级地方财政收入完成
114.62 亿元，同比增长 22.76%，增收 21.25 亿元，完成年度预算的 85.62%，超序时进度 10.62 个百分点，超收 14.22 亿元。在全市 14 个县市区中，2 个县区超进度 2 个月，4 个县区超进度1 个月；9 个县市区同比增幅超 20%，4 个县区同比增幅超 10%。总的来看，全市所有县市区均达序时进度并实现了同比增长，预计能够完成全年财政收入预算。
5. 重点支出保障有力。1-9 月，全市财政支出平稳增长，整体呈现保证基本、突出重点的特点。各项民生支出累计完成183.7亿元，占一般公共预算支出的 81.97%，同比增支 20.74 亿元。其中，扶贫支出 11.28 亿元，同比增长 81.81%，增支 5.08 亿元；环境保护支出 6.75 亿元，同比增长 106.31%，增支 3.48 亿元；教育支出 34.78 亿元，同比增长 6.55%，增支 2.14 亿元；医疗卫生支出 23.82 亿元，同比增长 7.16%，增支 1.59 亿元。在保障教育、医疗、扶贫、社保、科技等民生事业发展的基础上，还重点支持了国道改线、机场航站楼改造、高铁配套工程、清洁取暖和农村四好公路建设等全市重大项目的顺利推进。
二、一般公共预算收入全年预计完成情况 截止 9 月底，全市一般公共预算收入已完成 120.85 亿元，为年初预算的 85.38%，预计年底将超额完成全年计划。10 月份，市财政局对各县全年收入预计完成情况进行了摸底，并与税务部门进行了充分沟通，2018 年全市一般公共预算收入预计完成
151.7 亿元，比年初计划增加 9.9 亿元。分部门看，税务部门预计完成 120.5 亿元，比年初计划增加 5.9 亿元；财政部门预计完成 31.2 亿元，比年初计划增加 4 亿元。
据此测算，2018 年市本级一般公共预算收入预计完成 47 亿元，比年初计划增加 2.3 亿元。年底，根据实际收入完成情况，将超收收入全部纳入预算稳定调节基金。
三、市本级预算调整方案 根据今年市委重大决策部署，结合我市脱贫攻坚、扫黑除恶等重点工作，同时考虑财政应保障的部分民生项目和政策性配套需求，我们对 2018 年市本级的支出预算调整如下：
（一）一般公共预算 支出 的调整 1. 根据预算执行需要，需增加支出 9 1.09 亿元，主要内容如下：
一般公共服务 200 万元，主要用于宣传部门文化惠民活动； 公共安全支出 2400 万元，主要用于公安扫黑除恶、禁毒宣传、执法全流程智能管理平台及配套系统建设、司法救助及武警科技强勤等； 教育支出 800 万元，主要用于太行干部学院及市委党校培训及教育发展基金会设立等； 社会保障和就业支出 150 万元，主要用于民政社会救助家庭经济状况核对信息系统建设及运维；
医疗卫生与计划生育支出 150 万元，主要用于卫生系统大病集中救助； 节能环保支出 400 万元，主要用于矿山生态恢复治理； 农林水支出 6028 万元，主要用于扶贫、河道工程维修养护、畜牧无害化处理、农村集体产权制度改革及航空护林灭火等； 交通运输支出 124 万元，主要用于柴油货车运输污染治理； 资源勘探信息等支出 240 万元，主要用于经信委节能工作； 国土海洋气象等支出 417 万元，主要用于农村地质灾害治理搬迁。
2. 为平衡当年预算，相应压减年初预算无法执行的项目支出9 1.09 亿元，主要包括：
教育支出 300 万元； 住房保障支出 500 万元； 文化体育与传媒支出 1300 万元； 其他支出 8809 万元。
（二）国有资本经营预算支出的调整 今年年初，市人代会通过的市本级国有资本经营预算收入为10 亿元，预计年底能够如数完成。根据预算执行需要，需增加支出 2.65 亿元，可采取压减其他年初预算项目支出的措施，平衡当年预算。具体调整如下：
1. 根据预算执行需要，需增加支出 2 25 .65 亿元，主要内容如
下：
解决历史遗留问题及改革成本支出 300 万元，主要用于解决市合成厂后半年职工生活费； 国有企业资本金注入 2 亿元，主要用于市财通公司注册资本金； 其他国有资本经营预算支出 6200 万元，主要用于科技成果转化基金及市扶贫公司周转金等。
2. 根据预算执行需要，相应核减支出 5 2.65 ：
亿元，主要包括：
城建项目资金 2 亿元（在市级债券资金中已另行安排）； 企业改制费用 1500 万元； 政府投资基金 5000 万元。
此外，在今年 8 月底，我市《2018 年地方政府债务限额分配暨市本级预算调整方案》已经报请长治市十四届人大常委会第十五次会议审议通过。下一步，我们根据项目实际执行情况，在年底将今年无法支出的项目资金调整用于其他重点项目支出，并向市人大常委会报告。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年以来，在市委的坚强领导和市人大的有力监督下，全市各级各部门积极作为、攻坚克难，奋力拼搏、真抓实干，一般公共预算收入增长较快，重点支出保障有力，预算执行情况总体较好。尽管如此，财政工作特别是财政支出仍然面临巨大压力。第四季度，我们将继续认
真贯彻市委十一届四次全体会议暨经济工作会议和全省财政工作会议精神，紧紧围绕市委重大决策、重点工作和重要领域，坚持新发展理念，加快实施更加积极有效的财政政策，不断深化预算管理体制改革，为全市经济社会持久健康发展提供坚实的财力保障。
以上报告，请予审议。
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